1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0038/2020 - 21/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/01/2020
Número da Liquidação:
0038/2020
Processo:
643-5/2020
Descrição:
Ref: Dezembro/19 ADITIVO 6 CT 136/2015, REF PREST SERV ADMIN/EMISSÃO CARTÕES C/TECNOL TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PRORROGA 10/04/19 A 09/04/20-ALTERA RAZÃO SOCIAL
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/04/2019
Número do Empenho:
0173/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
ADITIVO 6 CT 136/2015, REF PREST SERV ADMIN/EMISSÃO CARTÕES C/TECNOL TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PRORROGA 10/04/19 A 09/04/20-ALTERA RAZÃO SOCIAL. PROC 1819150/2015. EX 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0177/2019
Código Reduzido:
3221
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2204 - Manutenção da Unidade - SEGES
Fonte de Recursos:
1.001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 6 CT 136/2015, REF PREST SERV ADMIN/EMISSÃO CARTÕES C/TECNOL TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP,C/DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PRORROGA 10/04/19 A 09/04/20-ALTERA RAZÃO SOCIAL. PROC 1819150/2015. EX 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 774.000,00
Valor Total: R$ 774.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
136/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0561/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 774.000,00
Valor Anulado:
R$ -55.968,70
Valor Atualizado:
R$ 718.031,30
Liquidado:
R$ 718.031,30
Pago:
R$ 718.031,30