1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0008/2020 - 13/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/01/2020
Número da Liquidação:
0008/2020
Processo:
645-2/2020
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 140/2015 - SERV ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. DEZEMBRO/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/04/2019
Número do Empenho:
0108/2019
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
ADITIVO 5 CT 140/2015 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 E ALTERA RAZÃO SOCIAL REF SERV ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1764232/15 - EX 2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0110/2019
Código Reduzido:
524
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 5 CT 140/2015 PRORROGA DE 10/04/19 A 09/04/20 E ALTERA RAZÃO SOCIAL REF SERV ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES C/TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROC 1764232/15 - EX 2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 63.000,00
Valor Total: R$ 63.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
140/2015
Data da Assinatura:
02/04/2015
Processo / Ano:
809838 / 2015
Licitação:
16/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0548/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 63.000,00
Valor Anulado:
R$ -33.475,25
Valor Atualizado:
R$ 29.524,75
Liquidado:
R$ 29.524,75
Pago:
R$ 29.524,75