1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0014/2020 - 10/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/01/2020
Número da Liquidação:
0014/2020
Processo:
63141-51/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 405 AQUISIÇÃO DE CINQUENTA PASTAS TIPO POLIONDA COM ELÁSTICO PARA PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEMSU. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 283/2019, PREGÃO 209/2019, RRP 72/2019, PROCESSO Nº6314151/2019 - EXERCÍCIO/201
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/11/2019
Número do Empenho:
0405/2019
Processo:
31803-24/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CINQUENTA PASTAS TIPO POLIONDA COM ELÁSTICO PARA PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEMSU. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 283/2019, PREGÃO 209/2019, RRP 72/2019, PROCESSO Nº6314151/2019 - EXERCÍCIO/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
18/01/2019
Número da Reserva:
0401/2019
Código Reduzido:
4157
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Programa de Governo:
0007 - Vitória Segura, Cidade Inteligente
Ação de Governo:
2196 - Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE CINQUENTA PASTAS TIPO POLIONDA COM ELÁSTICO PARA PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEMSU. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 283/2019, PREGÃO 209/2019, RRP 72/2019, PROCESSO Nº6314151/2019 - EXERCÍCIO/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 107,00
Valor Total: R$ 107,00
Informações do Credor
Beneficiário:
D TUDO ARMARINHO EIRELI
CPF/CNPJ:
32.102.852/0001-86
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2350/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 107,00
Liquidado:
R$ 107,00
Pago:
R$ 107,00