1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Liquidação 0001/2020 - 10/01/2020 Detalhes da Liquidação
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/01/2020
Número da Liquidação:
0001/2020
Processo:
69130-85/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO CT 362/2018- PREST. DE SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONES E MODEN
Informações do Empenho
Data de Emissão:
08/02/2019
Número do Empenho:
0059/2019
Processo:
55775-79/2017
Descrição:
SALDO CT 362/2018- PREST. DE SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONES E MODENS). EX 2019. PROC 4212699/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2019
Número da Reserva:
0034/2019
Código Reduzido:
3339
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2365 - Trânsito Seguro e Eficiente
Fonte de Recursos:
1.990.0320 - RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 362/2018- PREST. DE SERV. MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORNEC. DE SIM CARDS, HABILITADOS P/ CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR A INTERNET ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SMARTPHONES E MODENS). EX 2019. PROC 4212699/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 86.676,00
Valor Total: R$ 86.676,00
Informações do Credor
Beneficiário:
TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ:
02.558.157/0001-62
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF/CNPJ:
02.558.157/0001-62
Número do Contrato:
362/2018
Data da Assinatura:
03/09/2018
Processo / Ano:
5577579 / 2017
Licitação:
198/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
12710/2018 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 86.676,00
Liquidado:
R$ 86.676,00
Pago:
R$ 86.676,00