1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0214/2023 - 30/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/01/2023
Número do Empenho:
0214/2023
Processo:
31477-50/2022
Descrição:
CT 520/2022-AQUISIÇÃO DE 50 PENTES DE MEMÓRIA 32 GB-DDR4 3200MHZ, COMPATÍVEL C/A MARCA LENOVO. VIG: 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA. EXERC 2023. CONFORME ARP 154/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 148/2022, RRP 053/2022, SC 1167/2022 E PROCESSO 6881500/2022
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0207/2023
Código Reduzido:
1409
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Programa de Governo:
0027 - Tecnologia da Informação e Comunicação mais Partic
Ação de Governo:
2135 - Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT 520/2022-AQUISIÇÃO DE 50 PENTES DE MEMÓRIA 32 GB-DDR4 3200MHZ, COMPATÍVEL C/A MARCA LENOVO. VIG: 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA. EXERC 2023. CONFORME ARP 154/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 148/2022, RRP 053/2022, SC 1167/2022 E PROCESSO 6881500/2022
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 47.462,00
Valor Total: R$ 47.462,00
Informações do Credor
Beneficiário:
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
35.625.405/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
35.625.405/0001-08
Número do Contrato:
520/2022
Data da Assinatura:
21/12/2022
Processo / Ano:
3147750 / 2022
Licitação:
148/2022
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0171/2023 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 47.462,00
Liquidado:
R$ 47.462,00
Pago:
R$ 47.462,00