Empenho 0153/2023 - 27/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2023
Número do Empenho:
0153/2023
Processo:
29191-43/2020
Descrição:
SALDO ADT Nº02 CONTRATO 9912506202/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROC 2919143/2020 - EX/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0085/2023
Código Reduzido:
1426
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
129 - Administração de Receitas
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADT Nº02 CONTRATO 9912506202/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROC 2919143/2020 - EX/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.004.364,00
Valor Total: R$ 1.004.364,00
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912506202/2020
Data da Assinatura:
13/10/2020
Processo / Ano:
2919143 / 2020
Licitação:
124/2020
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.004.364,00
Liquidado:
R$ 1.004.364,00
Pago:
R$ 1.004.364,00