Empenho 0003/2023 - 03/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/01/2023
Número do Empenho:
0003/2023
Processo:
74625-45/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0004/2023
Código Reduzido:
1817
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
813 - Lazer
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº03 AO CT275/19 - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS “RUAS DE LAZER” E "CICLOFAIXA”. PROCESSO Nº 3061434/2019. EX/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 208.595,64
Valor Total: R$ 208.595,64
Informações do Credor
Beneficiário:
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
08.779.994/0001-06
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
08.779.994/0001-06
Número do Contrato:
275/2019
Data da Assinatura:
11/07/2019
Processo / Ano:
7462545 / 2018
Licitação:
49/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 208.595,64
Valor Anulado:
R$ -11.275,44
Valor Atualizado:
R$ 197.320,20
Liquidado:
R$ 197.320,20
Pago:
R$ 197.320,20