Empenho 3986/2022 - 12/12/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/12/2022
Número do Empenho:
3986/2022
Processo:
71289-65/2022
Descrição:
CT513/22 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR). VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. EX/22.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/08/2022
Número da Reserva:
3637/2022
Código Reduzido:
1232
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT513/22 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, E ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (OU SIMILAR). VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. EX/22.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 79.920,00
Valor Total: R$ 79.920,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
CPF/CNPJ:
12.039.966/0001-11
Número do Contrato:
513/2022
Data da Assinatura:
12/12/2022
Processo / Ano:
7128965 / 2022
Licitação:
164/2022
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 79.920,00
Valor Anulado:
R$ -62.454,03
Valor Atualizado:
R$ 17.465,97
Liquidado:
R$ 17.465,97
Pago:
R$ 17.465,97