Empenho 0174/2022 - 18/04/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/04/2022
Número do Empenho:
0174/2022
Processo:
19667-13/2018
Descrição:
ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0175/2022
Código Reduzido:
2191
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 04 DE PRAZO AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 116.305,58
Valor Total: R$ 116.305,58
Informações do Credor
Beneficiário:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
CPF/CNPJ:
25.165.749/0001-10
Número do Contrato:
201/2018
Data da Assinatura:
25/04/2018
Processo / Ano:
1966713 / 2018
Licitação:
35/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão A sistema registro De preços (carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 116.305,58
Liquidado:
R$ 116.305,58
Pago:
R$ 116.305,58