Empenho 0122/2022 - 28/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0122/2022
Processo:
8155-02/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO/2022. CONFORME PROCESSO 2148482/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0075/2022
Código Reduzido:
524
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
510 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 345/2019 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO/2022. CONFORME PROCESSO 2148482/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 372.110,77
Valor Total: R$ 372.110,77
Informações do Credor
Beneficiário:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
15.918.222/0001-65
Número do Contrato:
345/2019
Data da Assinatura:
29/08/2019
Processo / Ano:
815502 / 2019
Licitação:
205/2019
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 372.110,77
Liquidado:
R$ 352.789,90
Pago:
R$ 352.789,90