Empenho 0148/2022 - 27/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2022
Número do Empenho:
0148/2022
Processo:
59342-54/2019
Descrição:
SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC 5934254/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0077/2022
Código Reduzido:
1467
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
129 - Administração de Receitas
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC 5934254/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 121.451,23
Valor Total: R$ 121.451,23
Informações do Credor
Beneficiário:
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ:
00.000.000/0001-91
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ:
00.000.000/0001-91
Número do Contrato:
499/2019
Data da Assinatura:
27/12/2019
Processo / Ano:
5934254 / 2019
Licitação:
267/2019
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 121.451,23
Liquidado:
R$ 75.045,02
Pago:
R$ 63.423,58