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Empenho 0148/2022 - 27/01/2022 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

27/01/2022

Número do Empenho:

0148/2022

Processo:

59342-54/2019

Descrição:

SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC 5934254/2019.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

11/01/2022

Número da Reserva:

0077/2022

Código Reduzido:

1467

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

218 - SECRETARIA DE FAZENDA

Órgão:

18.01.00 - Secretaria da Fazenda

Função:

04 - Administração

Sub Função:

129 - Administração de Receitas

Programa de Governo:

0026 - Gestão das Finanças Públicas

Ação de Governo:

2131 - Expandir e Restabelecer Créditos Municipais

Fonte de Recursos:

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: SALDO ADT 01 DE PRAZO, CT 499/2019 ARRECADAÇÃO BANCÁRIA, POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS/AGENTES RECEBEDORES, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS, TRIBUTOS MUNICIPAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS,PREÇOS PÚBLICOS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EX. 2022. PROC 5934254/2019.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 121.451,23

Valor Total: R$ 121.451,23

Informações do Credor

Beneficiário:

BANCO DO BRASIL SA

CPF/CNPJ:

00.000.000/0001-91

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

BANCO DO BRASIL SA

CPF/CNPJ:

00.000.000/0001-91

Número do Contrato:

499/2019

Data da Assinatura:

27/12/2019

Processo / Ano:

5934254 / 2019

Licitação:

267/2019

Modalidade Licitatória:

Inexigibilidade

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

1692/2021 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 121.451,23

Liquidado:

R$ 121.451,23

Pago:

R$ 121.451,23