Pagamento 0064/2024 - 19/01/2024 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/01/2024
Número do Pagamento:
0064/2024
Processo:
92399-41/2023
Ordem Bancária:
-
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/12/2023
Número da Liquidação:
8208/2023
Processo:
92399-41/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 5157
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/12/2023
Número do Empenho:
5157/2023
Processo:
92399-41/2023
Descrição:
FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/10/2023
Número da Reserva:
4727/2023
Código Reduzido:
1033
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.902,92
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.902,92
Liquidado:
R$ 4.902,92
Pago:
R$ 4.902,92