Empenho 0371/2023 - 27/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2023
Número do Empenho:
0371/2023
Processo:
52048-36/2021
Descrição:
SALDO DO CT93/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA VITÓRIA. PROCESSO Nº 767260/2022. EX/23.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0134/2023
Código Reduzido:
1220
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT93/22 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA VITÓRIA. PROCESSO Nº 767260/2022. EX/23.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 435.942,00
Valor Total: R$ 435.942,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
093/2022
Data da Assinatura:
18/03/2022
Processo / Ano:
5204836 / 2021
Licitação:
211/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 435.942,00
Valor Anulado:
R$ -80.760,86
Valor Atualizado:
R$ 355.181,14
Liquidado:
R$ 355.181,14
Pago:
R$ 355.181,14