Pagamento 0022/2023 - 24/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/01/2023
Número do Pagamento:
0022/2023
Processo:
10098/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/01/2023
Número da Liquidação:
0025/2023
Processo:
10098/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DE CONTRATO PARCIAL 2023 - CT 18/2022 - FORNECIMENTO DE CAFÉ E ACUÇAR.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2023
Número do Empenho:
0002/2023
Processo:
10098/2022
Descrição:
SALDO DE CONTRATO PARCIAL 2023 - CT 18/2022 - FORNECIMENTO DE CAFÉ E ACUÇAR.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0002/2023
Código Reduzido:
245
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
401 - CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Órgão:
03.01.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitoria
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE CONTRATO PARCIAL 2023 - CT 18/2022 - FORNECIMENTO DE CAFÉ E ACUÇAR.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 928,00
Valor Total: R$ 928,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
24.237.855/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
24.237.855/0001-07
Número do Contrato:
018/2022
Data da Assinatura:
04/10/2022
Processo / Ano:
10098 / 2022
Licitação:
28/2022
Modalidade Licitatória:
Não Definido
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 928,00
Liquidado:
R$ 928,00
Pago:
R$ 928,00