1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0019/2023 - 06/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/01/2023
Número do Empenho:
0019/2023
Processo:
10098/2022
Descrição:
SALDO DO CT 18/2022 - FONECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR - EXERCÍCIO 2023 - FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0034/2023
Código Reduzido:
245
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
401 - CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Órgão:
03.01.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitoria
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo - CDTIV
Ação de Governo:
2151 - Manutenção da CDTIV
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT 18/2022 - FONECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR - EXERCÍCIO 2023 - FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 7.424,00
Valor Total: R$ 7.424,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
24.237.855/0001-07
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
24.237.855/0001-07
Número do Contrato:
018/2022
Data da Assinatura:
04/10/2022
Processo / Ano:
10098 / 2022
Licitação:
28/2022
Modalidade Licitatória:
Não Definido
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 7.424,00
Liquidado:
R$ 7.424,00
Pago:
R$ 7.424,00