Pagamento 0368/2023 - 03/04/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
03/04/2023
Número do Pagamento:
0368/2023
Processo:
14116-20/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
29/03/2023
Número da Liquidação:
1650/2023
Processo:
14116-20/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 42 SD AD 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. FEV/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/01/2023
Número do Empenho:
0042/2023
Processo:
36928-40/2019
Descrição:
SALDO DO ADT 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1747404/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2023
Número da Reserva:
0044/2023
Código Reduzido:
782
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADT 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1747404/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 225.000,00
Valor Total: R$ 225.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Número do Contrato:
252/2020
Data da Assinatura:
08/07/2020
Processo / Ano:
3692840 / 2019
Licitação:
299/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 225.000,00
Liquidado:
R$ 225.000,00
Pago:
R$ 225.000,00