Pagamento 0555/2023 - 30/03/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/03/2023
Número do Pagamento:
0555/2023
Processo:
1488-97/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/03/2023
Número da Liquidação:
0629/2023
Processo:
1488-97/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 5 DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
10/01/2023
Número do Empenho:
0005/2023
Processo:
1488-97/2023
Descrição:
DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0024/2023
Código Reduzido:
1913
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
30.01.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
28 - Encargos Especiais
Sub Função:
843 - Serviço da Dívida Interna
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ JUROS.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 945.883,40
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 945.883,40
Valor Anulado:
R$ -52.749,46
Valor Atualizado:
R$ 893.133,94
Liquidado:
R$ 893.133,94
Pago:
R$ 893.133,94