1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0013/2023 - 10/03/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/03/2023
Número do Pagamento:
0013/2023
Processo:
10861-9/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
08/03/2023
Número da Liquidação:
0011/2023
Processo:
10861-9/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1 ADITIVO 2 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. Ref. janeiro/23
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2023
Número do Empenho:
0001/2023
Processo:
36928-40/2019
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº942725/20. EX/23.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0001/2023
Código Reduzido:
2003
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
Órgão:
44.02.00 - Fundo Municipal de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Programa de Governo:
0008 - Vitória da Segurança e Liberdade
Ação de Governo:
2048 - Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Fonte de Recursos:
1.899.0320.0000 - RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº942725/20. EX/23.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 73.583,31
Valor Total: R$ 73.583,31
Informações do Credor
Beneficiário:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Número do Contrato:
177/2020
Data da Assinatura:
07/05/2020
Processo / Ano:
3692840 / 2019
Licitação:
299/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0713/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 73.583,31
Liquidado:
R$ 73.583,31
Pago:
R$ 73.583,31