Pagamento 0095/2023 - 17/02/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
17/02/2023
Número do Pagamento:
0095/2023
Processo:
4023-98/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/02/2023
Número da Liquidação:
0174/2023
Processo:
4023-98/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 22 SALDO DO CT102/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA E CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO À RUA CASTELO MENDONÇA, BAIRRO BOA VISTA. JANEIRO/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/01/2023
Número do Empenho:
0022/2023
Processo:
48803-88/2021
Descrição:
SALDO DO CT102/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA E CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO À RUA CASTELO MENDONÇA, BAIRRO BOA VISTA. PROCESSO Nº4880388/2021 - EXERCÍCIO/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0024/2023
Código Reduzido:
606
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT102/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA E CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO À RUA CASTELO MENDONÇA, BAIRRO BOA VISTA. PROCESSO Nº4880388/2021 - EXERCÍCIO/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 400.199,39
Valor Total: R$ 400.199,39
Informações do Credor
Beneficiário:
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
CPF/CNPJ:
09.442.585/0001-74
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
CPF/CNPJ:
09.442.585/0001-74
Número do Contrato:
102/2022
Data da Assinatura:
10/03/2022
Processo / Ano:
4880388 / 2021
Licitação:
12/2021
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 400.199,39
Valor Anulado:
R$ -77,81
Valor Atualizado:
R$ 400.121,58
Liquidado:
R$ 400.121,58
Pago:
R$ 400.121,58