Pagamento 0775/2023 - 30/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/01/2023
Número do Pagamento:
0775/2023
Processo:
3941-8/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/01/2023
Número da Liquidação:
0271/2023
Processo:
3941-8/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 183
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/01/2023
Número do Empenho:
0183/2023
Processo:
3941-08/2023
Descrição:
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00394108/23/23
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0233/2023
Código Reduzido:
975
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00394108/23/23
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 792.836,84
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 792.836,84
Liquidado:
R$ 792.836,84
Pago:
R$ 792.836,84