Pagamento 0775/2023 - 30/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
30/01/2023
Número do Pagamento:
0775/2023
Processo:
3927-4/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/01/2023
Número da Liquidação:
0021/2023
Processo:
3927-4/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 34
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/01/2023
Número do Empenho:
0034/2023
Processo:
3927-04/2023
Descrição:
FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392704/23/23
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0038/2023
Código Reduzido:
408
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2023-Proc. 00392704/23/23
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 2.607,35
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.607,35
Liquidado:
R$ 2.607,35
Pago:
R$ 2.607,35