Pagamento 0013/2023 - 16/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/01/2023
Número do Pagamento:
0013/2023
Processo:
73670-69/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
27/12/2022
Número da Liquidação:
1594/2022
Processo:
73670-69/2022
Descrição:
Ref. 01 a 30/11/22-5ª med SALDO CT 306/2022, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS COM MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO (ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 162/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA). PROC 2
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/08/2022
Número do Empenho:
0391/2022
Processo:
26212-30/2022
Descrição:
SALDO CT 306/2022, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS COM MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO (ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 162/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA). PROC 2621230/2022. EX. 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0423/2022
Código Reduzido:
2642
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 306/2022, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS FABRICADOS COM MATERIAIS METÁLICOS E/OU ESTRUTURA MISTA METÁLICA/CONCRETO (ADESÃO ATA REGISTRO PREÇO 162/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL CARIACICA). PROC 2621230/2022. EX. 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.080.564,24
Valor Total: R$ 1.080.564,24
Informações do Credor
Beneficiário:
GROUNT SERVICO LTDA
CPF/CNPJ:
03.835.431/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
03.835.431/0001-66
Número do Contrato:
306/2022
Data da Assinatura:
15/07/2022
Processo / Ano:
2621230 / 2022
Licitação:
141/2022
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.080.564,24
Liquidado:
R$ 1.080.564,24
Pago:
R$ 1.080.564,24