1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0006/2023 - 13/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/01/2023
Número do Pagamento:
0006/2023
Processo:
55025-64/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/01/2023
Número da Liquidação:
0008/2023
Processo:
55025-64/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 573 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS PARA O CIOM). UTILIZAÇÃO DA ATA: 168/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1075/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº 5502564/2022. EX/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/11/2022
Número do Empenho:
0573/2022
Processo:
45337-89/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS PARA O CIOM). UTILIZAÇÃO DA ATA: 168/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1075/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº 5502564/2022. EX/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0576/2022
Código Reduzido:
2854
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Programa de Governo:
0008 - Vitória da Segurança e Liberdade
Ação de Governo:
2048 - Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.06 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (MICROONDAS PARA O CIOM). UTILIZAÇÃO DA ATA: 168/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1075/2022, RRP: 86/2021. PROCESSO Nº 5502564/2022. EX/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.350,84
Valor Total: R$ 1.350,84
Informações do Credor
Beneficiário:
MEIRA COM E SERV LTDA
CPF/CNPJ:
28.429.282/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2197/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.350,84
Liquidado:
R$ 1.350,84
Pago:
R$ 1.350,84