Pagamento 0004/2023 - 11/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/01/2023
Número do Pagamento:
0004/2023
Processo:
76443-95/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2022
Número da Liquidação:
1467/2022
Processo:
76443-95/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 389 SALDO ADITIVO 01 CT 364/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕESREF 11/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/07/2022
Número do Empenho:
0389/2022
Processo:
36928-40/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO 01 CT 364/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROC 4399022/2020. EX 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2022
Número da Reserva:
0403/2022
Código Reduzido:
1882
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CT 364/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROC 4399022/2020. EX 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 98.327,05
Valor Total: R$ 98.327,05
Informações do Credor
Beneficiário:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ:
00.471.823/0001-03
Número do Contrato:
364/2020
Data da Assinatura:
18/12/2020
Processo / Ano:
3692840 / 2019
Licitação:
299/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 98.327,05
Liquidado:
R$ 98.327,05
Pago:
R$ 98.327,05