Pagamento 0001/2023 - 10/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2023
Número do Pagamento:
0001/2023
Processo:
73674-47/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/12/2022
Número da Liquidação:
7051/2022
Processo:
73674-47/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 261 SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2022
Número do Empenho:
0261/2022
Processo:
58568-76/2017
Descrição:
SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0135/2022
Código Reduzido:
1244
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
126 - Tecnologia da Informação
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 406.286,69
Valor Total: R$ 406.286,69
Informações do Credor
Beneficiário:
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
CPF/CNPJ:
39.273.768/0001-74
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
CPF/CNPJ:
39.273.768/0001-74
Número do Contrato:
460/2018
Data da Assinatura:
18/12/2018
Processo / Ano:
5856876 / 2017
Licitação:
321/2018
Modalidade Licitatória:
Pregão presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 406.286,69
Liquidado:
R$ 406.286,69
Pago:
R$ 406.286,69