1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0010/2023 - 10/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2023
Número do Pagamento:
0010/2023
Processo:
75396-62/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/12/2022
Número da Liquidação:
7413/2022
Processo:
75396-62/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 722 ADITIVO 04 (VALOR P/ 02/04/2022 A 31/12/2022) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS. REF. NOVEMBRO/2022.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
01/04/2022
Número do Empenho:
0722/2022
Processo:
4326-43/2018
Descrição:
ADITIVO 04 (VALOR P/ 02/04/2022 A 31/12/2022) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF. Processo: 432643/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0746/2022
Código Reduzido:
796
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0001 - Educar para Vitória
Ação de Governo:
2011 - Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 04 (VALOR P/ 02/04/2022 A 31/12/2022) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. EMEF. Processo: 432643/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 48.400,20
Valor Total: R$ 48.400,20
Informações do Credor
Beneficiário:
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:
04.127.042/0001-49
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:
04.127.042/0001-49
Número do Contrato:
162/2018
Data da Assinatura:
28/03/2018
Processo / Ano:
432643 / 2018
Licitação:
63/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0506/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 48.400,20
Liquidado:
R$ 48.400,20
Pago:
R$ 48.400,20