1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0002/2023 - 09/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/01/2023
Número do Pagamento:
0002/2023
Processo:
3002-74/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/12/2022
Número da Liquidação:
7322/2022
Processo:
3002-74/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 450 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - POLTRONAS, CADEIRAS - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SEME (EMEF). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4638106/2021, ATA 189/2021, SC 56/2022, RRP 90/2021, PREGÃO 219/2021 E PROCESSO
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/02/2022
Número do Empenho:
0450/2022
Processo:
46381-06/2021
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - POLTRONAS, CADEIRAS - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SEME (EMEF). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4638106/2021, ATA 189/2021, SC 56/2022, RRP 90/2021, PREGÃO 219/2021 E PROCESSO DE COMPRA 300274/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
17/01/2022
Número da Reserva:
0460/2022
Código Reduzido:
912
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0001 - Educar para Vitória
Ação de Governo:
2011 - Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - POLTRONAS, CADEIRAS - PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DA SEME (EMEF). CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 4638106/2021, ATA 189/2021, SC 56/2022, RRP 90/2021, PREGÃO 219/2021 E PROCESSO DE COMPRA 300274/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 514.985,60
Valor Total: R$ 514.985,60
Informações do Credor
Beneficiário:
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CPF/CNPJ:
36.530.034/0001-35
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0244/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 514.985,60
Liquidado:
R$ 514.985,60
Pago:
R$ 514.985,60