Pagamento 0002/2023 - 09/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/01/2023
Número do Pagamento:
0002/2023
Processo:
74488-25/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/12/2022
Número da Liquidação:
7290/2022
Processo:
74488-25/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 713 ADITIVO 5, CONTRATO 171/2018- SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULO UTILILZANDO CARTÃO DE PAGTº MAGNÉTICO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES. REF 11/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/03/2022
Número do Empenho:
0713/2022
Processo:
16978-20/2018
Descrição:
ADITIVO 5, CONTRATO 171/2018- SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULO UTILILZANDO CARTÃO DE PAGTº MAGNÉTICO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES. VIGÊNCIA 04/04/2022 A 03/04/2023.CONFORME PROCESSO 1697820/2018.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0739/2022
Código Reduzido:
826
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 5, CONTRATO 171/2018- SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULO UTILILZANDO CARTÃO DE PAGTº MAGNÉTICO. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES. VIGÊNCIA 04/04/2022 A 03/04/2023.CONFORME PROCESSO 1697820/2018.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 50.000,00
Valor Total: R$ 50.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Número do Contrato:
171/2018
Data da Assinatura:
04/04/2018
Processo / Ano:
1697820 / 2018
Licitação:
30/2018
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 50.000,00
Valor Anulado:
R$ -20.408,89
Valor Atualizado:
R$ 29.591,11
Liquidado:
R$ 29.591,11
Pago:
R$ 29.591,11