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Empenho 0012/2023 - 13/01/2023 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

13/01/2023

Número do Empenho:

0012/2023

Processo:

14064-01/2022

Descrição:

SALDO DO CT 439/2022 REFERENE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INOX – RUA ADELPHO POLIMONJARDIM – BAIRROS INHANGUETÁ E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES. PROCESSO 1406401/2022. EXERCÍCIO 2023.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

02/01/2023

Número da Reserva:

0011/2023

Código Reduzido:

2087

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

247 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Órgão:

47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Função:

15 - Urbanismo

Sub Função:

451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa de Governo:

0012 - Vitória em Ação

Ação de Governo:

2066 - Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ

Fonte de Recursos:

1.705.0000.0000 - ESTADOS ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Categoria Econômica:

4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

Grupo de Natureza da Despesa:

4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação:

4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Desdobramento da Natureza:

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: SALDO DO CT 439/2022 REFERENE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GUARDA-CORPO EM AÇO INOX – RUA ADELPHO POLIMONJARDIM – BAIRROS INHANGUETÁ E SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES. PROCESSO 1406401/2022. EXERCÍCIO 2023.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 769.679,25

Valor Total: R$ 769.679,25

Informações do Credor

Beneficiário:

USINOX SERVICE LTDA

CPF/CNPJ:

10.765.308/0001-81

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

USINOX SERVICE LTDA

CPF/CNPJ:

10.765.308/0001-81

Número do Contrato:

439/2022

Data da Assinatura:

31/10/2022

Processo / Ano:

1406401 / 2022

Licitação:

176/2022

Modalidade Licitatória:

Pregão Eletrônico

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

2141/2022 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 769.679,25

Liquidado:

R$ 769.679,25

Pago:

R$ 769.679,25