1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0017/2023 - 11/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/01/2023
Número do Empenho:
0017/2023
Processo:
34974-05/2019
Descrição:
SALDO 2º ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 163/2020, DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE FIRMADO COM A EMPRESA R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. Proc 3497405/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0097/2023
Código Reduzido:
1175
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.500.0015.1002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 2º ADITIVO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 163/2020, DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE FIRMADO COM A EMPRESA R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. Proc 3497405/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 313.442,70
Valor Total: R$ 313.442,70
Informações do Credor
Beneficiário:
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ:
05.366.444/0001-69
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ:
05.366.444/0001-69
Número do Contrato:
163/2020
Data da Assinatura:
25/03/2020
Processo / Ano:
3497405 / 2019
Licitação:
256/2019
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0469/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 313.442,70
Liquidado:
R$ 298.166,58
Pago:
R$ 298.166,58