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Empenho 0016/2023 - 11/01/2023 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

11/01/2023

Número do Empenho:

0016/2023

Processo:

9487-29/2021

Descrição:

SALDO DO CONTRATO 142/22 REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 954794/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

02/01/2023

Número da Reserva:

0018/2023

Código Reduzido:

1887

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Órgão:

29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Função:

15 - Urbanismo

Sub Função:

122 - Administração Geral

Programa de Governo:

0025 - Apoio Administrativo - PMV

Ação de Governo:

2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Fonte de Recursos:

1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: SALDO DO CONTRATO 142/22 REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 954794/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 1.636,20

Valor Total: R$ 1.636,20

Informações do Credor

Beneficiário:

SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:

07.432.517/0001-07

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ:

07.432.517/0001-07

Número do Contrato:

142/2022

Data da Assinatura:

18/03/2022

Processo / Ano:

948729 / 2021

Licitação:

316/2021

Modalidade Licitatória:

Pregao eletronico

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

0476/2022 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 1.636,20

Liquidado:

R$ 0,00

Pago:

R$ 0,00