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Empenho 0009/2023 - 09/01/2023 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

09/01/2023

Número do Empenho:

0009/2023

Processo:

38409-55/2017

Descrição:

SALDO ADT 05 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 355/2017-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. EXERCÍCIO 2023. PROC 3840955/2017.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

02/01/2023

Número da Reserva:

0007/2023

Código Reduzido:

1874

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

Órgão:

29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Função:

15 - Urbanismo

Sub Função:

122 - Administração Geral

Programa de Governo:

0025 - Apoio Administrativo - PMV

Ação de Governo:

2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV

Fonte de Recursos:

1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: SALDO ADT 05 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 355/2017-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. EXERCÍCIO 2023. PROC 3840955/2017.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 29.463,92

Valor Total: R$ 29.463,92

Informações do Credor

Beneficiário:

ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP

CPF/CNPJ:

28.168.052/0001-90

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP

CPF/CNPJ:

28.168.052/0001-90

Número do Contrato:

355/2017

Data da Assinatura:

01/09/2017

Processo / Ano:

3840955 / 2017

Licitação:

151/2017

Modalidade Licitatória:

PREGAO ELETRONICO

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

1610/2022 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 29.463,92

Valor Anulado:

R$ -3.682,99

Valor Atualizado:

R$ 25.780,93

Liquidado:

R$ 25.780,93

Pago:

R$ 25.780,93