Empenho 0013/2023 - 03/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/01/2023
Número do Empenho:
0013/2023
Processo:
52048-36/2021
Descrição:
SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0015/2023
Código Reduzido:
1700
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 360,00
Valor Total: R$ 360,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
105/2022
Data da Assinatura:
09/03/2022
Processo / Ano:
5204836 / 2021
Licitação:
211/2021
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 360,00
Liquidado:
R$ 0,00
Pago:
R$ 0,00