1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0019/2022 - 18/01/2022 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/01/2022
Número do Empenho:
0019/2022
Processo:
43129-64/2020
Descrição:
Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Mun. Proc 4312964/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
03/01/2022
Número da Reserva:
0005/2022
Código Reduzido:
893
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0001 - Educar para Vitória
Ação de Governo:
1017 - Reforma das Unidades de Ensino
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Cont empresa execução obras e serviços reforma CMEI Georgina da trindade faria, localizada à rodovia serafim derenzi, nº 5.000, bairro São José, nesta Capital, conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Mun. Proc 4312964/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.355.131,59
Valor Total: R$ 1.355.131,59
Informações do Credor
Beneficiário:
RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CPF/CNPJ:
25.309.819/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
RENOVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
CPF/CNPJ:
25.309.819/0001-66
Número do Contrato:
001/2022
Data da Assinatura:
12/01/2022
Processo / Ano:
4312964 / 2020
Licitação:
3/2021
Modalidade Licitatória:
Tomada de Preços
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0035/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.355.131,59
Liquidado:
R$ 1.355.131,59
Pago:
R$ 1.355.131,59