1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0002/2023 - 11/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/01/2023
Número do Pagamento:
0002/2023
Processo:
61088-50/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/12/2022
Número da Liquidação:
1565/2022
Processo:
61088-50/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 506 COMPRA DE PAPEL, TIPO/MODELO: HIGIÊNICO, COMPRIMENTO [m]: 30, MATERIAL: 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NÃO ORIUNDO DE MATERIAL RECICLADO COR: BRANCO. CONFORME SC 966/2022, RRP 23/2022, ARP 134/2022, PREGÃO 84/2022. PROCESS
Informações do Empenho
Data de Emissão:
07/10/2022
Número do Empenho:
0506/2022
Processo:
16485-77/2022
Descrição:
COMPRA DE PAPEL, TIPO/MODELO: HIGIÊNICO, COMPRIMENTO [m]: 30, MATERIAL: 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NÃO ORIUNDO DE MATERIAL RECICLADO COR: BRANCO. CONFORME SC 966/2022, RRP 23/2022, ARP 134/2022, PREGÃO 84/2022. PROCESSO DE COMPRA 6108850/2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
31/01/2022
Número da Reserva:
0541/2022
Código Reduzido:
2105
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: COMPRA DE PAPEL, TIPO/MODELO: HIGIÊNICO, COMPRIMENTO [m]: 30, MATERIAL: 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, NÃO ORIUNDO DE MATERIAL RECICLADO COR: BRANCO. CONFORME SC 966/2022, RRP 23/2022, ARP 134/2022, PREGÃO 84/2022. PROCESSO DE COMPRA 6108850/2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 378,00
Valor Total: R$ 378,00
Informações do Credor
Beneficiário:
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:
11.287.164/0001-68
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1999/2022 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 378,00
Liquidado:
R$ 378,00
Pago:
R$ 378,00