1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0001/2023 - 10/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/01/2023
Número do Pagamento:
0001/2023
Processo:
74069-93/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/12/2022
Número da Liquidação:
1043/2022
Processo:
74069-93/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 325 SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 10,54359% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. Ref. novembro/22
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/07/2022
Número do Empenho:
0325/2022
Processo:
30960-31/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 10,54359% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0323/2022
Código Reduzido:
2230
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES E REAJUSTE DE 10,54359% DO CT 95/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.628,30
Valor Total: R$ 5.628,30
Informações do Credor
Beneficiário:
ARAUJO RENTACAR LTDA
CPF/CNPJ:
07.134.140/0001-00
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ARAUJO RENTACAR LTDA
CPF/CNPJ:
07.134.140/0001-00
Número do Contrato:
095/2021
Data da Assinatura:
19/05/2021
Processo / Ano:
3096031 / 2018
Licitação:
15/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0829/2022 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.628,30
Liquidado:
R$ 5.628,30
Pago:
R$ 5.628,30