Empenho 0575/2023 - 06/11/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/11/2023
Número do Empenho:
0575/2023
Processo:
41933-70/2022
Descrição:
ADITIVO DE QUANTIDADE SOBRE A AF Nº 2262/2023 JUNTO A EMPRESA LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OS GUARDA VIDAS. PROCESSO Nº 6830857/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/02/2023
Número da Reserva:
0595/2023
Código Reduzido:
2878
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO DE QUANTIDADE SOBRE A AF Nº 2262/2023 JUNTO A EMPRESA LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2022, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA OS GUARDA VIDAS. PROCESSO Nº 6830857/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 987,00
Valor Total: R$ 987,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.968.051/0001-77
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 987,00
Liquidado:
R$ 987,00
Pago:
R$ 987,00