Empenho 0521/2023 - 09/10/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/10/2023
Número do Empenho:
0521/2023
Processo:
41933-70/2022
Descrição:
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 194/2022 - RRP 66/2022 - SC 30800957/2023. PROCESSO Nº6830857/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/02/2023
Número da Reserva:
0543/2023
Código Reduzido:
2556
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
182 - Defesa Civil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 180/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 194/2022 - RRP 66/2022 - SC 30800957/2023. PROCESSO Nº6830857/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.878,75
Valor Total: R$ 2.878,75
Informações do Credor
Beneficiário:
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.968.051/0001-77
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.878,75
Liquidado:
R$ 2.878,75
Pago:
R$ 2.878,75