1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0249/2023 - 09/05/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
09/05/2023
Número do Empenho:
0249/2023
Processo:
41933-70/2022
Descrição:
PROC 2423970/2023. REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GUARDA VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX 2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0274/2023
Código Reduzido:
2554
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
182 - Defesa Civil
Programa de Governo:
0008 - Vitória da Segurança e Liberdade
Ação de Governo:
2048 - Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Fonte de Recursos:
2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 2423970/2023. REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GUARDA VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO - SALVAMAR. EX 2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 20.650,00
Valor Total: R$ 20.650,00
Informações do Credor
Beneficiário:
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.968.051/0001-77
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0924/2023 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 20.650,00
Liquidado:
R$ 20.650,00
Pago:
R$ 20.650,00