1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0024/2023 - 27/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/01/2023
Número do Pagamento:
0024/2023
Processo:
76931-0/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/12/2022
Número da Liquidação:
6057/2022
Processo:
76931-0/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 5811 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/12/2022
Número do Empenho:
5811/2022
Processo:
1360-42/2022
Descrição:
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
Informações da Reserva
Data da Reserva:
17/01/2022
Número da Reserva:
0462/2022
Código Reduzido:
1923
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Órgão:
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2130 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Desdobramento da Natureza:
3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CEDIDO JOSÉ FERREIRA LEITÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.065,38
Informações do Credor
Beneficiário:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
CPF/CNPJ:
26.955.962/0001-98
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.065,38
Liquidado:
R$ 1.065,38
Pago:
R$ 1.065,38