Pagamento 0369/2023 - 18/09/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/09/2023
Número do Pagamento:
0369/2023
Processo:
62949-6/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/09/2023
Número da Liquidação:
0776/2023
Processo:
62949-6/2023
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 387 PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ABRIL 2023, CONTA AGOSTO 2023. EX 2023. Processo: 6294906/2023
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/09/2023
Número do Empenho:
0387/2023
Processo:
62949-06/2023
Descrição:
PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ABRIL 2023, CONTA AGOSTO 2023. EX 2023. Processo: 6294906/2023
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0402/2023
Código Reduzido:
2402
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA ABRIL 2023, CONTA AGOSTO 2023. EX 2023. Processo: 6294906/2023
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 306,78
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 306,78
Liquidado:
R$ 306,78
Pago:
R$ 306,78