Pagamento 0339/2023 - 25/08/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/08/2023
Número do Pagamento:
0339/2023
Processo:
22262-68/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/08/2023
Número da Liquidação:
0757/2023
Processo:
22262-68/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 380 Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 194 emitida em 23/06/2021 pela empresa WT Tecnologia Gestão e Energia.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/08/2023
Número do Empenho:
0380/2023
Processo:
22262-68/2021
Descrição:
Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 194 emitida em 23/06/2021 pela empresa WT Tecnologia Gestão e Energia.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0395/2023
Código Reduzido:
2402
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 194 emitida em 23/06/2021 pela empresa WT Tecnologia Gestão e Energia.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1.772,17
Informações do Credor
Beneficiário:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ:
29.979.036/0057-03
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.772,17
Liquidado:
R$ 1.772,17
Pago:
R$ 1.772,17