Pagamento 0189/2023 - 19/05/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/05/2023
Número do Pagamento:
0189/2023
Processo:
30727-16/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/05/2023
Número da Liquidação:
0386/2023
Processo:
30727-16/2023
Descrição:
Ref a 01 a 30/04/23 PAGAMENTO DE JUROS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVOS À FATURAS DE 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 3072716/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/05/2023
Número do Empenho:
0216/2023
Processo:
30727-16/2023
Descrição:
PAGAMENTO DE JUROS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVOS À FATURAS DE 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 3072716/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0228/2023
Código Reduzido:
2404
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVOS À FATURAS DE 2022. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME PROCESSO 3072716/2023.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 0,10
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 0,10
Liquidado:
R$ 0,10
Pago:
R$ 0,10