1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0147/2023 - 25/04/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/04/2023
Número do Pagamento:
0147/2023
Processo:
24265-6/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/04/2023
Número da Liquidação:
0301/2023
Processo:
24265-6/2023
Descrição:
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JULHO E AGOSTO 2022, CONTA MARÇO 2023. Processo: 2426506/2023.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/04/2023
Número do Empenho:
0168/2023
Processo:
24265-06/2023
Descrição:
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JULHO E AGOSTO 2022, CONTA MARÇO 2023. Processo: 2426506/2023
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0182/2023
Código Reduzido:
2404
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.92.50 - MULTAS E JUROS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA JULHO E AGOSTO 2022, CONTA MARÇO 2023. Processo: 2426506/2023
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 2,65
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2,65
Liquidado:
R$ 2,65
Pago:
R$ 2,65