Pagamento 0003/2023 - 12/01/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/01/2023
Número do Pagamento:
0003/2023
Processo:
72823-50/2022
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
20/12/2022
Número da Liquidação:
1095/2022
Processo:
72823-50/2022
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 177 ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 83/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO REF 19º MEDICÃO EM 10/2022
Informações do Empenho
Data de Emissão:
05/05/2022
Número do Empenho:
0177/2022
Processo:
2791-45/2021
Descrição:
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 83/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P. 279145/2021. EX. 2022.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2022
Número da Reserva:
0183/2022
Código Reduzido:
1755
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Ação de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO (VIGÊNCIA: 06/07/2022 A 05/07/2023 / EXECUÇÃO: 07/05/2022 A 06/05/2023) DO CT 83/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P. 279145/2021. EX. 2022.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 271.470,34
Valor Total: R$ 271.470,34
Informações do Credor
Beneficiário:
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
14.025.783/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
14.025.783/0001-72
Número do Contrato:
083/2021
Data da Assinatura:
06/05/2021
Processo / Ano:
279145 / 2021
Licitação:
13/2021
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 271.470,34
Valor Anulado:
R$ -4.206,48
Valor Atualizado:
R$ 267.263,86
Liquidado:
R$ 267.263,86
Pago:
R$ 267.263,86