Empenho 0122/2023 - 22/03/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/03/2023
Número do Empenho:
0122/2023
Processo:
15720-74/2023
Descrição:
PROC 1572074/2023. PAGAMENTO DE JUROS Á EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, RELATIVO AOS MESES JUL E AGO/2022, COBRADOS NAS CONTAS DO MÊS DE FEV/2023 VENC. 03/04/2023 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTEIOR.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2023
Número da Reserva:
0136/2023
Código Reduzido:
2404
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 1572074/2023. PAGAMENTO DE JUROS Á EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, RELATIVO AOS MESES JUL E AGO/2022, COBRADOS NAS CONTAS DO MÊS DE FEV/2023 VENC. 03/04/2023 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTEIOR.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 188,09
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 188,09
Liquidado:
R$ 188,09
Pago:
R$ 188,09