1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0035/2023 - 23/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/01/2023
Número do Empenho:
0035/2023
Processo:
1617-47/2023
Descrição:
PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0049/2023
Código Reduzido:
2082
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS DECORRENTES DE FATURA DA EMPRESA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., REFERENTES AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 1,79
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1,79
Liquidado:
R$ 1,79
Pago:
R$ 1,79