Empenho 0025/2023 - 12/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
12/01/2023
Número do Empenho:
0025/2023
Processo:
606-40/2023
Descrição:
PAGAMENTO DE MULTA, E JUROS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 60640/2023. EX/23.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0015/2023
Código Reduzido:
1245
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA, E JUROS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 60640/2023. EX/23.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.028,25
Valor Total: R$ 1.028,25
Informações do Credor
Beneficiário:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
CPF/CNPJ:
28.151.363/0001-47
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.028,25
Liquidado:
R$ 1.019,25
Pago:
R$ 1.019,25