Empenho 0002/2023 - 06/01/2023 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
06/01/2023
Número do Empenho:
0002/2023
Processo:
49709-27/2022
Descrição:
PROC 10752/2023. CONTRATO 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). EX 2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2023
Número da Reserva:
0005/2023
Código Reduzido:
2126
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROC 10752/2023. CONTRATO 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). EX 2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 15.000,00
Valor Total: R$ 15.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
INOVVE TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
45.339.142/0001-16
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
INOVVE TURISMO LTDA
CPF/CNPJ:
45.339.142/0001-16
Número do Contrato:
003/2023
Data da Assinatura:
06/01/2023
Processo / Ano:
4970927 / 2022
Licitação:
189/2022
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 15.000,00
Liquidado:
R$ 12.583,46
Pago:
R$ 12.583,46