1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0570/2023 - 28/08/2023 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
28/08/2023
Número do Pagamento:
0570/2023
Processo:
57255-49/2023
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/08/2023
Número da Liquidação:
1016/2023
Processo:
57255-49/2023
Descrição:
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN) NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, NO EXPO CENTER NORTE, EM SÃO PAULO - SP.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/08/2023
Número do Empenho:
0476/2023
Processo:
57255-49/2023
Descrição:
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN) NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, NO EXPO CENTER NORTE, EM SÃO PAULO - SP. PROC. 5725549/2023 - EX/2023.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
26/01/2023
Número da Reserva:
0500/2023
Código Reduzido:
2301
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0025 - Apoio Administrativo - PMV
Ação de Governo:
2129 - Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Fonte de Recursos:
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.14.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN) NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023, NO EXPO CENTER NORTE, EM SÃO PAULO - SP. PROC. 5725549/2023 - EX/2023.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 213,60
Valor Total: R$ 213,60
Informações do Credor
Beneficiário:
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
CPF/CNPJ:
****42.377**
Cargo do Beneficiário:
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 213,60
Liquidado:
R$ 213,60
Pago:
R$ 213,60